Vervangingsinvesteringen zijn investeringen die gedaan worden om de effecten van (economische) veroudering zoals bijvoorbeeld slijtage op te vangen. Vervangingsinvesteringen kunnen financieel worden opgevangen via daarvoor ingestelde onderhoudsreserves of via nieuw aangevraagde investeringskredieten die ten laste gaan van beschikbare vervangingsbudgetten.
In deze begroting wordt u instemming gevraagd voor € 9,0 miljoen aan vervangingsinvesteringen. Dit bedrag is als volgt te specificeren:
Onderwerp | Totale investering in 2018 | Voorgestelde dekking |
|---|---|---|
Beheer openbare ruimte | 2.781.000 | uit jaarlijks vervangingsbudget |
Toplaag kunstgrasvelden | 400.000 | uit structureel bestedingsvoorstel |
Parkeren | 722.000 | uit reserve en gemeentelijke tarieven |
Overige | 40.000 | uit reserve en gemeentelijke tarieven |
Klimaatadaptie riolering | 425.000 | uit reserve en gemeentelijke tarieven |
Meerjarig Programma ICT | 4.597.000 | uit jaarlijks vervangingsbudget |
Totaal | 8.965.000 |
Een verdere detaillering van de voorgestelde vervangingsinvesteringen vindt u hieronder.
Vervangingsinvesteringen | Prijspeil 2019 inclusief btw | btw compensatie | Netto investerings- bedrag | Afschrijvings- termijn | Afschrijvings- bedrag | Rentebedrag maal 1,25% | Totale Kapitaal- lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONRENDABEL: | |||||||
Doel 1.2.3 | |||||||
Vervanging toplaag kunstgrasveld (Veld 2 ZAC) | 242.000 | 42.000 | 200.000 | 10 | 20.000 | 2.500 | 22.500 |
Vervanging toplaag kunstgrasveld (Be Quick, Oosterenk) | 242.000 | 42.000 | 200.000 | 10 | 20.000 | 2.500 | 22.500 |
Doel 7.1.2 | |||||||
Verkeersregelinstallaties | 544.500 | 94.500 | 450.000 | 15 | 30.000 | 5.625 | 35.625 |
Holtenbroekerbrug staalkabels | 147.620 | 25.620 | 122.000 | 10 | 12.200 | 1.525 | 13.725 |
Aanpassingen machinerichtlijn elektrische installaties diverse bruggen | 496.100 | 86.100 | 410.000 | 20 | 20.500 | 5.125 | 25.625 |
Aanpassingen vier beweegbare bruggen (2017) | 302.500 | 52.500 | 250.000 | 15 | 16.667 | 3.125 | 19.792 |
Diverse houten bruggen | 167.585 | 29.085 | 138.500 | 15 | 9.233 | 1.731 | 10.965 |
Reconstructies wegen | 665.500 | 115.500 | 550.000 | 30 | 18.333 | 6.875 | 25.208 |
Doel 7.1.3 | |||||||
Beschoeiing en waterwerken | 229.900 | 39.900 | 190.000 | 20 | 9.500 | 2.375 | 11.875 |
Fonteinen | 134.310 | 23.310 | 111.000 | 15 | 7.400 | 1.388 | 8.788 |
Vijver Lubeckplein | 30.613 | 5.313 | 25.300 | 15 | 1.687 | 316 | 2.003 |
Bomen / beplanting | 302.500 | 52.500 | 250.000 | 30 | 8.333 | 3.125 | 11.458 |
Spelen | 272.250 | 47.250 | 225.000 | 10 | 22.500 | 2.813 | 25.313 |
Doel 7.3.3 | |||||||
Hekwerken dierenweiden / jeugdtuinen | 72.600 | 12.600 | 60.000 | 15 | 4.000 | 750 | 4.750 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen onrendabel | 3.849.978 | 668.178 | 3.181.800 | 200.353 | 39.773 | 240.126 | |
RENDABEL: | |||||||
Doel 5.2.1 | |||||||
Vervangen marktkasten | 18.150 | 3.150 | 15.000 | 10 | 1.500 | 188 | 1.688 |
Doel 6.3.3 | |||||||
Dijkstraat - Vervanging parkeerinstallatie | 77.319 | 13.419 | 63.900 | 10 | 6.390 | 799 | 7.189 |
Lübeckplein - camerasysteem | 39.204 | 6.804 | 32.400 | 7 | 4.629 | 405 | 5.034 |
Diezerpoort - camerasysteem | 104.665 | 18.165 | 86.500 | 7 | 12.357 | 1.081 | 13.438 |
van Roijensingel - vervangen installaties | 169.400 | 29.400 | 140.000 | 10 | 14.000 | 1.750 | 15.750 |
van Roijensingel - kenteken camera's | 41.019 | 7.119 | 33.900 | 5 | 6.780 | 424 | 7.204 |
Noordereiland - vervangen installaties | 274.791 | 47.691 | 227.100 | 10 | 22.710 | 2.839 | 25.549 |
Noordereiland - kenteken camera's | 41.019 | 7.119 | 33.900 | 5 | 6.780 | 424 | 7.204 |
Vervanging apparatuur kentekenparkeren | 125.840 | 21.840 | 104.000 | 10 | 10.400 | 1.300 | 11.700 |
Doel 7.3.2 | |||||||
Klimaatadaptatie riolering (onder andere infiltratievoorzieningen) | 514.250 | 89.250 | 425.000 | 40 | 10.625 | 5.313 | 15.938 |
Doel 8.2.1 | |||||||
vervangen bomen en beplanting | 30.250 | 5.250 | 25.000 | 30 | 833 | 313 | 1.146 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen rendabel | 1.435.907 | 249.207 | 1.186.700 | 97.004 | 14.834 | 111.838 | |
Totaal vervangingsinvesteringen exclusief Meerjarenprogramma ICT | 5.285.885 | 917.385 | 4.368.500 | 297.357 | 54.606 | 351.964 |
Meerjarenprogramma ICT 2019 |
Omschrijving | Investering | Ten laste van | Netto investerings- bedrag | Afschrijvings- termijn | Afschrijvings- bedrag | Rente bedrag | totaal kapitaallasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | 962.630 | 962.630 | 5 | 192.526 | 12.033 | 204.559 | |
Dienstverlening | 130.670 | 130.670 | 5 | 26.134 | 1.633 | 27.767 | |
Fysiek | 893.918 | 893.918 | 5 | 178.784 | 11.174 | 189.958 | |
Sociaal | 344.546 | 344.546 | 5 | 68.909 | 4.307 | 73.216 | |
Overkoepelend | |||||||
Managementinformatie | 10.577 | 10.577 | 5 | 2.115 | 132 | 2.248 | |
Zaakgericht werken | 87.315 | 87.315 | 5 | 17.463 | 1.091 | 18.554 | |
Datagedreven werken en LoT | 36.216 | 36.216 | 5 | 7.243 | 453 | 7.696 | |
ONS / SSC | |||||||
Windows 10 | 966.593 | 966.593 | 5 | 193.319 | 12.082 | 205.401 | |
Werkplek Hardware | 274.636 | 274.636 | 5 | 54.927 | 3.433 | 58.360 | |
centrale Hardware | 813.490 | 813.490 | 5 | 162.698 | 10.169 | 172.867 | |
Onderzoek en Onvoorzien | 100.000 | 100.000 | 5 | 20.000 | 1.250 | 21.250 | |
Correctie risico-opslag | -24.069 | -24.069 | 5 | -4.814 | -301 | -5.115 | |
Totaal | 4.596.522 | 0 | 4.596.522 | 919.304 | 57.457 | 976.761 |