Onderdeel van het op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte overzicht van baten en lasten is het overzicht van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele en structurele baten en lasten toont per begrotingsprogramma de onderliggende verdeling. Deze verdeling laat zien of de begroting van de gemeente Zwolle financieel in evenwicht is. Er is sprake van financieel evenwicht als structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Dit is waar de provincie Overijssel als toezichthouder op toetst.
De baten en lasten per begrotingsprogramma sluiten aan op het meerjarenoverzicht. Waar dit overzicht in beeld brengt hoe de verdeling van incidentele en structurele budgetten binnen de totale begroting wordt vormgegeven, richt het meerjarenoverzicht zich per begrotingsprogramma op de vastgestelde en voorgestelde besluitvorming.
Overzicht incidentele baten en lasten | 2019 Lasten | 2019 Baten | 2020 Lasten | 2020 Baten | 2021 Lasten | 2021 Baten | 2022 Lasten | 2022 Baten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten en lasten | 525.984.421 | 516.691.629 | 525.990.803 | 525.149.202 | 532.505.804 | 532.624.202 | 538.816.805 | 540.535.202 |
Totaal reservemutaties | 19.671.458 | 28.261.375 | 11.426.258 | 11.245.991 | 12.024.258 | 11.539.991 | 12.213.258 | 11.571.991 |
Totale begroting | 545.655.879 | 544.953.004 | 537.417.061 | 536.395.193 | 544.530.062 | 544.164.193 | 551.030.063 | 552.107.193 |
waarvan structureel | 527.931.495 | 526.228.610 | 537.229.061 | 535.707.193 | 544.097.062 | 543.731.193 | 550.597.063 | 551.674.193 |
waarvan incidenteel | 17.724.384 | 18.724.394 | 188.000 | 688.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 |
Specificatie per programma: | ||||||||
Programma 1 | 1.776.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwemvangnet | 54.000 | |||||||
G-sportbeleid | 85.000 | |||||||
Bestrijding laaggeletterdheid | 150.000 | |||||||
Harmonisering peuter- en kinderopvang | 42.700 | |||||||
Ondersteuning vrijwilligers | 250.000 | |||||||
Steun na partnerverlies | 45.000 | |||||||
Preventie jeugdbeleid | 970.000 | |||||||
Actualisatie masterplan sportaccommodaties | 40.000 | |||||||
Suicide preventie | 30.000 | |||||||
Capaciteitsuitbreiding Onderwijshuisvestingsbeleid | 110.000 | |||||||
Programma 2 | 2.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke participatie | 220.000 | |||||||
Monitoring toezicht en handhaving | 230.000 | |||||||
Preventie jeugdbeleid | 150.000 | |||||||
Toegang jeugdhulp | 850.000 | |||||||
Tekort Dagbesteding 2019 | 120.000 | |||||||
Ondersteuning nieuwe Zwollenaren | 500.000 | |||||||
Programma 3 | 401.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgeprocedeerde asielzoekers | 120.000 | |||||||
CAO Veilig Thuis | 90.000 | |||||||
Projectleider 'Geweld hoort nergens thuis' | 75.000 | |||||||
Verlenging Logeerhuis | 41.159 | |||||||
Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers | 75.000 | |||||||
Programma 4 | 1.159.000 | 60.000 | 138.000 | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 0 |
Intensivering schulddienstverlening | 405.000 | |||||||
waarvan terugverdieneffect | 60.000 | |||||||
Uitvoeringskosten bijstand | 106.000 | |||||||
Uitstroom zelfstandigen | 60.000 | |||||||
Inzet kwetsbare jongeren | 250.000 | |||||||
Op orde | 68.000 | 68.000 | 68.000 | |||||
Vindplaats schulden | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |||||
Beschermingsbewind | 200.000 | |||||||
Programma 5 | 1.703.025 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunst in openbare ruimte | 50.000 | |||||||
Cultuur en historie (binnenstad) | 250.000 | |||||||
E-depot | 25.000 | |||||||
Digitale dienstverlening | 20.000 | |||||||
Human Capital | 300.000 | |||||||
Toerisme en promotie (binnenstad) | 200.000 | |||||||
Topwerklocaties | 250.000 | |||||||
Bijdrage Port of Zwolle | 30.000 | |||||||
Makelaar accountmanager starters en start-ups | 78.025 | |||||||
Parkeren vrachtauto's in openbare ruimte | 25.000 | 25.000 | ||||||
Budget evenementen | 145.000 | |||||||
Versterking winkelgebied Dieze-Centrum | 250.000 | |||||||
Erfgoedhotspot | 30.000 | |||||||
Proeftuinen als pilots voor cultuurprofiel Regio Zwolle | 50.000 | |||||||
Programma 6 | 6.267.900 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe ruimtelijke initiatieven | 131.400 | |||||||
Werkbudget N340 en N35 | 75.000 | |||||||
Stadsergonoom | 27.000 | |||||||
Investeringsagenda wonen | 125.000 | |||||||
Klimaatadaptatie | 826.000 | |||||||
Omgevingswet | 1.040.000 | |||||||
Binnenstad wonen | 100.000 | |||||||
Energietransitie | 750.000 | |||||||
Omgevingsvisie | 605.000 | |||||||
Gebiedsontwikkeling Spoorzone/Hanzeland | 600.000 | |||||||
Voorbereidingskrediet ontwikkeling Hanzebadlocatie | 200.000 | -270.000 | ||||||
Weezenlanden-Noord | 65.000 | |||||||
Project Weezenlanden | 40.000 | |||||||
Hoogwaterbeschermingsprogramma plankosten | 30.000 | |||||||
BAG | 67.500 | |||||||
Capaciteit Wonen, Welzijn en Zorg | 90.000 | |||||||
Mobiliteitsvisie en -agenda | 100.000 | |||||||
Slim en Duurzaam | 250.000 | |||||||
Op termijn energieneutraal | 720.000 | |||||||
Kleinschalige verkeersveiligheidsmaatreg | 250.000 | |||||||
Geothermie | 176.000 | |||||||
Programma 7 | 1.433.200 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 |
Geluidsreducerend asfalt | 350.000 | |||||||
Voortzetting Initiatiefrijk Zwolle / doorontwikkeling right to challenge | 100.000 | |||||||
Ruimte voor de Vecht | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | ||||
Projecten ihkv subside Verkeer en Vervoer | 750.000 | |||||||
Lelystad Airport | 86.200 | |||||||
Bestrijding Japanse duizendknoop | 85.000 | |||||||
Hoogwaterbeschermingsprogramma meekoppelkansen | 29.000 | |||||||
Programma 8 | 307.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regio Zwolle en regionale samenwerking | 74.000 | |||||||
medewerkers klantcontactcentrum | 94.000 | |||||||
Projectleider adres- en woonfraude | 84.000 | |||||||
Benoemingsprocedure burgemeester | 25.000 | |||||||
Verzorgen webcare door KCC | 30.000 | |||||||
Programma 9 | 2.968.400 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
Voortgang programma dienstverlening | 50.000 | |||||||
Versimpelteam | 40.000 | |||||||
Digitale agenda | 256.000 | |||||||
HR21 | 200.000 | |||||||
SWT (interventieplan) | 125.000 | |||||||
Overhead harmonisering peuter- en kinderopvang | 7.300 | |||||||
Overhead nieuwe ruimtelijke initiatieven | 11.600 | |||||||
Overhead projectleider adresfraude | 14.500 | |||||||
Toekomstbestendige organisatie | 750.000 | |||||||
Informatievoorziening: Basis op orde | 1.514.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | ||||
Programma 10 | -138.000 | 18.888.394 | -138.000 | 688.000 | -138.000 | 433.000 | 0 | 433.000 |
Reserve incidentele bestedingen (ingroei inwonersondersteuning) | 1.000.000 | 500.000 | ||||||
Reserve incidentele bestedingen ( reeds vastgesteld) | 9.493.500 | |||||||
Reserve incidentele bestedingen (nieuw) | 8.269.894 | 188.000 | 433.000 | 433.000 | ||||
Stadsontwikkelfonds | 50.000 | |||||||
Stelpost armoede en schulden | -68.000 | -68.000 | -68.000 | |||||
Stelpost armoede en schulden | -70.000 | -70.000 | -70.000 | |||||
Verhoging Gemeentefonds | 75.000 |