Via het meerjarenoverzicht wordt op programmaniveau inzicht gegeven in het gerealiseerde bedrag van de laatste jaarrekening (2017) en de begrotingen / meerjarenramingen voor de jaren 2018 tot en met 2022. Daarnaast wordt voor de begroting 2019 en verder een overzicht opgenomen van de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde bestedingsvoornemens.
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2017 | 1.873.637 | 307.521.679 | 305.648.042 | 51.721.674 | 49.821.753 | 303.748.121 |
Begroting 2018 | 2.992.021 | 314.112.432 | 311.120.411 | 7.339.221 | 21.190.802 | 324.971.992 |
Begroting 2019 | 2.731.832 | 333.205.904 | 330.474.072 | 357.350 | 18.812.884 | 348.929.606 |
Begroting 2020 | 10.806.832 | 342.002.904 | 331.196.072 | 357.350 | 1.365.500 | 332.204.222 |
Begroting 2021 | 17.057.832 | 349.477.904 | 332.420.072 | 357.350 | 1.610.500 | 333.673.222 |
Begroting 2022 | 24.036.832 | 357.388.904 | 333.352.072 | 357.350 | 1.610.500 | 334.605.222 |
Ontwikkelingen 2018 - 2019
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling kapitaallasten | 45.000 | 91.000 | 140.000 | ||
Bijdrage woningcorporaties | -42.000 | -86.000 | -132.000 | ||
Stelpost renteresultaat | -656.000 | -683.000 | -1.217.000 | ||
Overige investeringslasten (o.a. Onderwijswet) | -718.000 | -1.095.000 | -1.483.000 | ||
stelpost loon- en prijsaanpassingen | -5.430.000 | -10.670.000 | -16.200.000 | ||
Stelpost inflatie gemeentelijke tarieven | 920.000 | 1.830.000 | 2.790.000 | ||
Algemene uitkering gemeentefonds | 7.808.000 | 14.981.000 | 22.173.000 | ||
Stelposten gerelateerde aan algemene uitkering | -15.000 | -15.000 | -15.000 | ||
OZB volume-aanpassing | 299.000 | 641.000 | 918.000 | ||
Behoedzaamheidsmarge transformatieopbrengsten Sociaal Domein | -500.000 | -500.000 | -500.000 | ||
Dividend Wadinko (looptijd t/m 2020) | -50.000 | -50.000 | |||
Stadsuitbreidingslasten | -35.000 | -58.000 | -133.000 | ||
Incidentele bestedingen t.l.v. de reserve | 9.315.500 | ||||
Overige posten nog te verdelen naar programma's: | |||||
Tekortprognose sociaal domein | -600.000 | -500.000 | |||
Interventieplan sociaal domein | 900.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | ||
Wet banenafspraken | -56.000 | -106.000 | -169.000 | ||
Ontwikkeling volumegroei sociaal domein | -1.300.000 | -2.600.000 | -3.900.000 | ||
Gevolgen abonnementstarief Wmo | -300.000 | -600.000 | -700.000 | ||
Ambtsjubilea | 150.000 | 150.000 | |||
FLO | 90.000 | 60.000 | -40.000 | ||
Totaal | 9.315.500 | 410.000 | 2.490.000 | 4.032.000 |
Voorgestelde mutaties | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Gehonoreerde posten incidenteel ten laste van reserve incidentele bestedingen | 8.319.894 | 188.000 | 433.000 | 433.000 | incidenteel |
Op Orde (programma 4) tlv stelpost armoede en schulden | 68.000 | 68.000 | 68.000 | incidenteel | |
Vindplaats schulden (programma 4) tlv stelpost armoede en schulden | 70.000 | 70.000 | 70.000 | incidenteel | |
Dekking compensatie via gemeentefonds | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | structureel |
Totaal | 8.757.894 | 626.000 | 871.000 | 733.000 |