Begroting 2019

Programma 7 Vitale wijken

Via  het meerjarenoverzicht wordt op programmaniveau inzicht gegeven in het gerealiseerde bedrag van de laatste jaarrekening (2017) en de begrotingen / meerjarenramingen voor de jaren 2018 tot en met 2022. Daarnaast wordt voor de begroting 2019 en verder een overzicht opgenomen van de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde bestedingsvoornemens.

Meerjarenoverzicht

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2017

68.443.490

40.666.140

-27.777.350

7.893.368

4.333.817

-31.336.901

Begroting 2018

71.507.062

36.170.621

-35.336.441

3.206.157

4.798.835

-33.743.763

Begroting 2019

72.708.435

37.362.545

-35.345.890

5.019.367

4.570.320

-35.794.937

Begroting 2020

72.423.435

37.362.545

-35.060.890

3.981.167

4.591.320

-34.450.737

Begroting 2021

72.180.436

37.362.545

-34.817.891

4.007.167

4.597.320

-34.227.738

Begroting 2022

72.216.437

37.362.545

-34.853.892

4.019.167

4.605.320

-34.267.739

Ontwikkelingen 2018 - 2019

Mutaties meerjarenraming:

Reeds vastgestelde mutaties

2019

2020

2021

2022

Opmerking

Ontwikkeling kapitaallasten

126.000

266.000

358.000

Dekkingsreserve kapitaallasten

21.000

27.000

35.000

Reserve parkeren

-77.000

-103.000

-115.000

Voorziening riolering

-42.000

-93.000

-112.000

Stadsuitbreidinglasten

-404.000

-250.000

-359.000

opbrengst duurzaamheidsmaatregelen verhuurde panden

70.000

70.000

70.000

Incidenteel gehonoreerde bestedingen:

Geluidsreducerend asfalt

-350.000

Totaal

-350.000

-306.000

-83.000

-123.000

Voorgestelde mutaties

2019

2020

2021

2022

Opmerking

Voortzetting Initiatiefrijk Zwolle / doorontwikkeling right to challenge

-100.000

incidenteel

Ruimte voor de Vecht

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

incidenteel

Projecten ihkv subside Verkeer en Vervoer

-750.000

incidenteel

Lelystad Airport

-86.200

incidenteel

Bestrijding Japanse duizendknoop

-85.000

incidenteel

Hoogwaterbeschermingsprogramma: ontwerpkosten meekoppelkansen

-29.000

incidenteel

Totaal

-1.083.200

-33.000

-33.000

-33.000