Via het meerjarenoverzicht wordt op programmaniveau inzicht gegeven in het gerealiseerde bedrag van de laatste jaarrekening (2017) en de begrotingen / meerjarenramingen voor de jaren 2018 tot en met 2022. Daarnaast wordt voor de begroting 2019 en verder een overzicht opgenomen van de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde bestedingsvoornemens.
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2017 | 46.931.780 | 13.912.538 | -33.019.242 | 2.150.690 | 2.272.252 | -32.897.680 |
Begroting 2018 | 37.421.446 | 2.622.727 | -34.798.719 | 1.118.972 | 841.858 | -35.075.833 |
Begroting 2019 | 42.134.560 | 2.985.260 | -39.149.300 | 615.043 | 617.693 | -39.146.650 |
Begroting 2020 | 38.970.160 | 2.985.260 | -35.984.900 | 1.169.043 | 617.693 | -36.536.250 |
Begroting 2021 | 38.149.160 | 2.985.260 | -35.163.900 | 1.877.043 | 617.693 | -36.423.250 |
Begroting 2022 | 37.781.160 | 2.985.260 | -34.795.900 | 2.227.043 | 617.693 | -36.405.250 |
Ontwikkelingen 2018 - 2019
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling kapitaallasten | 596.000 | 1.417.000 | 1.785.000 | ||
Reserve ICT | -554.000 | -1.262.000 | -1.612.000 | ||
Voortgang programma dienstverlening | -50.000 | ||||
Versimpelteam | -40.000 | ||||
Digitale agenda | -256.000 | ||||
HR21 | -200.000 | ||||
SWT (interventieplan) | -125.000 | ||||
Overheadkosten projectleider adresfraude | -14.500 | ||||
Overheadkosten harmonisering peuter- en kinderopvang | -7.300 | ||||
Overheadkosten nieuwe ruimtelijke initiatieven | -11.600 | ||||
Totaal | -704.400 | 42.000 | 155.000 | 173.000 |
Voorgestelde mutaties | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Toekomstbestendige organisatie | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | structureel |
idem | -750.000 | incidenteel | |||
Huisvesting team Archeologie | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | structureel |
Informatievoorziening: Basis op orde | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | structureel |
idem | -1.514.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | incidenteel |
Totaal | -2.834.000 | -970.000 | -970.000 | -970.000 |