In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 9.1.3 | 13.513.033 | 632.521 | -12.880.512 | 0 | 50.760 | -12.829.752 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjaren Prognose ICT t/m 2017 | 2.965.000 | 848.900 | 2.116.100 | 2.116.100 | 0 | 0 |
Meerjaren Prognose ICT 2018 | 4.187.000 | -86 | 4.187.086 | 4.187.086 | 0 | 0 |
Subtotaal vastgestelde investeringen | 7.152.000 | 848.814 | 6.303.186 | 6.303.186 | 0 | 0 |
Voorgenomen vervangingsinvesteringen: | ||||||
Meerjaren Prognose ICT 2019 | 4.596.522 | 0 | 4.596.522 | 0 | 4.596.522 | 0 |
Totaal doel 9.1.3 | 11.748.522 | 848.814 | 10.899.708 | 6.303.186 | 4.596.522 | 0 |