In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 7.1.2 | 12.929.524 | 528.398 | -12.401.126 | 0 | 622.441 | -11.778.685 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wegen vervangen openbare verharding | 420.000 | 224.503 | 195.497 | 195.497 | 0 | 0 |
Besturing 4 beweegbare bruggen | 775.000 | 12.040 | 762.961 | 422.961 | 340.000 | 0 |
Verkeersregelinstallatie | 470.000 | 0 | 470.000 | 470.000 | 0 | 0 |
Wegen reconstructies | 685.000 | 0 | 685.000 | 300.000 | 385.000 | 0 |
Vervangen houten bruggen | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
Ombouw openbare verlichting naar LED | 4.663.300 | 1.898.920 | 2.764.380 | 1.864.380 | 900.000 | 0 |
Ombouw asfaltwegen naar waterpasserende verharding | 440.000 | 8.740 | 431.260 | 431.260 | 0 | 0 |
Overige investeringen doel 7.1.2 | 813.400 | 596.271 | 217.129 | 217.129 | 0 | 0 |
Subtotaal vastgestelde investeringen | 8.391.700 | 2.740.473 | 5.651.227 | 4.026.227 | 1.625.000 | 0 |
Voorgenomen vervangingsinvesteringen: | ||||||
Verkeersregelinstallaties | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 |
Holtenbroekerbrug staalkabels | 122.000 | 0 | 122.000 | 0 | 122.000 | 0 |
Aanpassingen machinerichtlijn elektrische installaties diverse bruggen | 410.000 | 0 | 410.000 | 0 | 410.000 | 0 |
Aanpassingen 4 beweegbare bruggen | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
Diverse houten bruggen | 138.500 | 0 | 138.500 | 0 | 138.500 | 0 |
Reconstructies wegen | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 |
Subtotaal voorgenomen investeringen | 1.920.500 | 0 | 1.920.500 | 0 | 1.920.500 | 0 |
Totaal doel 7.1.2 | 10.312.200 | 2.740.473 | 7.571.727 | 4.026.227 | 3.545.500 | 0 |