In het overzicht baten en lasten op ambitieniveau zijn de budgetten onderverdeeld naar de onderliggende doelen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.3.1 | 2.555.830 | 0 | -2.555.830 | 0 | 0 | -2.555.830 |
Doel 1.3.2 | 6.926.376 | 3.781.540 | -3.144.836 | 0 | 0 | -3.144.836 |
Doel 1.3.3 | 12.320.040 | 70.398 | -12.249.642 | 0 | 20.879 | -12.228.763 |
Doel 1.3.4 | 1.318.877 | 1.217.425 | -101.452 | 0 | 0 | -101.452 |
Ambitie 1.3 | 23.121.123 | 5.069.363 | -18.051.760 | 0 | 20.879 | -18.030.881 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.3.3 | 30.712.000 | 9.090.000 | 21.622.000 | 2.066.000 | 11.456.000 | 8.100.000 |
Ambitie 1.3 | 30.712.000 | 9.090.000 | 21.622.000 | 2.066.000 | 11.456.000 | 8.100.000 |