In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 6.3.3 | 6.231.208 | 9.780.204 | 3.548.996 | 3.638.387 | 2.945.042 | 2.855.651 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
2017-Brandveiligheid Lübeckplein | 621.822 | 0 | 621.822 | 621.822 | 0 | 0 |
2017-Brandveiligheid Dijkstraat | 380.178 | 0 | 380.178 | 380.178 | 0 | 0 |
Parkeerbeleid+uitwerking plan fietspad | 693.300 | 520.104 | 173.196 | 173.196 | 0 | 0 |
Parkeerbeleid Koersdocument 2016-2020 | 170.000 | 25.000 | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 |
Koersdocument parkeren 2016-2020 | 120.000 | 7.816 | 112.184 | 112.184 | 0 | 0 |
Overige investeringen doel 6.3.3 | 685.370 | 502.731 | 182.639 | 182.639 | 0 | 0 |
Subtotaal vastgestelde investeringen | 2.670.670 | 1.055.651 | 1.615.019 | 1.615.019 | 0 | 0 |
Voorgenomen vervangingsinvesteringen: | ||||||
Dijkstraat - Vervanging parkeerinstallatie | 63.900 | 0 | 63.900 | 0 | 63.900 | 0 |
Lübeckplein - camerasysteem | 32.400 | 0 | 32.400 | 0 | 32.400 | 0 |
Diezerpoort - camerasysteem | 86.500 | 0 | 86.500 | 0 | 86.500 | 0 |
van Roijensingel - vervangen installaties | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 |
van Roijensingel - kenteken camera's | 33.900 | 0 | 33.900 | 0 | 33.900 | 0 |
NoorderEiland - vervangen installaties | 227.100 | 0 | 227.100 | 0 | 227.100 | 0 |
NoorderEiland - kenteken camera's | 33.900 | 0 | 33.900 | 0 | 33.900 | 0 |
Vervanging apparatuur kentekenparkeren | 104.000 | 0 | 104.000 | 0 | 104.000 | 0 |
Subtotaal voorgenomen investeringen | 721.700 | 0 | 721.700 | 0 | 721.700 | 0 |
Totaal doel 6.3.3 | 3.392.370 | 1.055.651 | 2.336.719 | 1.615.019 | 721.700 | 0 |