In het overzicht baten en lasten op ambitieniveau zijn de budgetten onderverdeeld naar de onderliggende doelen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 7.3.1 | 14.828.126 | 17.331.322 | 2.503.196 | 0 | 0 | 2.503.196 |
Doel 7.3.2 | 5.713.414 | 6.821.624 | 1.108.210 | 0 | 0 | 1.108.210 |
Doel 7.3.3 | 1.768.868 | 2.739 | -1.766.129 | 0 | 0 | -1.766.129 |
Doel 7.3.4 | 2.370.541 | 0 | -2.370.541 | 747.200 | 500.000 | -2.617.741 |
Ambitie 7.3 | 24.680.949 | 24.155.685 | -525.264 | 747.200 | 500.000 | -772.464 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 7.3.2 | 1.111.675 | 299.067 | 812.608 | 387.608 | 425.000 | 0 |
Doel 7.3.3 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
Doel 7.3.4 | 6.016.772 | 3.295.931 | 2.720.841 | 2.634.641 | 86.200 | 0 |
Ambitie 7.3 | 7.188.447 | 3.594.998 | 3.593.449 | 3.022.249 | 571.200 | 0 |