In het overzicht baten en lasten op ambitieniveau zijn de budgetten onderverdeeld naar de onderliggende doelen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 7.2.1 | 1.385.930 | 88.304 | -1.297.626 | 0 | 0 | -1.297.626 |
Doel 7.2.2 | 9.778.631 | 7.000 | -9.771.631 | 0 | 17.258 | -9.754.373 |
Doel 7.2.3 | 1.082.169 | 119.390 | -962.779 | 0 | 0 | -962.779 |
Doel 7.2.4 | 289.816 | 148.480 | -141.336 | 1.000.000 | 0 | -1.141.336 |
Ambitie 7.2 | 12.536.546 | 363.174 | -12.173.372 | 1.000.000 | 17.258 | -13.156.114 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 7.2.3 | 44.415 | 21.100 | 23.315 | 23.315 | 0 | 0 |
Doel 7.2.4 | 3.384.525 | 550.839 | 2.833.686 | 1.483.686 | 1.350.000 | 0 |
Ambitie 7.2 | 3.428.940 | 571.939 | 2.857.001 | 1.507.001 | 1.350.000 | 0 |