In het overzicht baten en lasten op ambitieniveau zijn de budgetten onderverdeeld naar de onderliggende doelen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 6.3.1 | 1.031.320 | 50.000 | -981.320 | 2.044.278 | 229.918 | -2.795.680 |
Doel 6.3.2 | 219.201 | 0 | -219.201 | 350.000 | 0 | -569.201 |
Doel 6.3.3 | 6.231.208 | 9.780.204 | 3.548.996 | 3.638.387 | 2.945.042 | 2.855.651 |
Ambitie 6.3 | 7.481.729 | 9.830.204 | 2.348.475 | 6.032.665 | 3.174.960 | -509.230 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 6.3.1 | 260.741.733 | 171.307.263 | 89.434.470 | 37.894.470 | 29.590.000 | 21.950.000 |
Doel 6.3.2 | 9.080.300 | 6.288.810 | 2.791.490 | 2.501.490 | 290.000 | 0 |
Doel 6.3.3 | 3.392.370 | 1.055.651 | 2.336.719 | 1.615.019 | 721.700 | 0 |
Ambitie 6.3 | 273.214.403 | 178.651.724 | 94.562.679 | 42.010.979 | 30.601.700 | 21.950.000 |