In het overzicht baten en lasten op ambitieniveau zijn de budgetten onderverdeeld naar de onderliggende doelen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 6.1.1 | 476.940 | 0 | -476.940 | 1.205.000 | 9.303 | -1.672.637 |
Doel 6.1.2 | 430.868 | 0 | -430.868 | 305.000 | 0 | -735.868 |
Doel 6.1.3 | 3.404.639 | 4.141.885 | 737.246 | 1.220.000 | 0 | -482.754 |
Doel 6.1.4 | 533.658 | 0 | -533.658 | 41.700 | 0 | -575.358 |
Doel 6.1.5 | 59.376.745 | 59.352.929 | -23.816 | 532.125 | 0 | -555.941 |
Ambitie 6.1 | 64.222.850 | 63.494.814 | -728.036 | 3.303.825 | 9.303 | -4.022.558 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 6.1.1 | 2.096.527 | 448.820 | 1.647.707 | 442.707 | 1.205.000 | 0 |
Doel 6.1.2 | 36.308.160 | 22.554.340 | 13.753.820 | 12.064.820 | 429.000 | 1.260.000 |
Doel 6.1.3 | 7.501.378 | 4.925.800 | 2.575.578 | 1.535.578 | 1.040.000 | 0 |
Doel 6.1.4 | 1.386.629 | 1.248.707 | 137.922 | 137.922 | 0 | 0 |
Ambitie 6.1 | 47.292.694 | 29.177.667 | 18.115.027 | 14.181.027 | 2.674.000 | 1.260.000 |