In het overzicht baten en lasten op ambitieniveau zijn de budgetten onderverdeeld naar de onderliggende doelen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.2.1 | 4.553.801 | 0 | -4.553.801 | 0 | 0 | -4.553.801 |
Doel 1.2.2 | 1.643.252 | 0 | -1.643.252 | 0 | 0 | -1.643.252 |
Doel 1.2.3 | 7.165.092 | 1.318.893 | -5.846.199 | 230.884 | 472.824 | -5.604.259 |
Ambitie 1.2 | 13.362.145 | 1.318.893 | -12.043.252 | 230.884 | 472.824 | -11.801.312 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.2.2 | 70.200 | 27.700 | 42.500 | 42.500 | 0 | 0 |
Doel 1.2.3 | 17.600.000 | 348.428 | 17.251.572 | 2.251.572 | 10.900.000 | 4.100.000 |
Ambitie 1.2 | 17.670.200 | 376.128 | 17.294.072 | 2.294.072 | 10.900.000 | 4.100.000 |