De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 6.1.1 | 476.940 | 0 | -476.940 | 1.205.000 | 9.303 | -1.672.637 |
Doel 6.1.2 | 430.868 | 0 | -430.868 | 305.000 | 0 | -735.868 |
Doel 6.1.3 | 3.404.639 | 4.141.885 | 737.246 | 1.220.000 | 0 | -482.754 |
Doel 6.1.4 | 533.658 | 0 | -533.658 | 41.700 | 0 | -575.358 |
Doel 6.1.5 | 59.376.745 | 59.352.929 | -23.816 | 532.125 | 0 | -555.941 |
Ambitie 6.1 | 64.222.850 | 63.494.814 | -728.036 | 3.303.825 | 9.303 | -4.022.558 |
Doel 6.2.1 | 203.499 | 0 | -203.499 | 225.000 | 0 | -428.499 |
Doel 6.2.2 | 193.708 | 0 | -193.708 | 0 | 23.788 | -169.920 |
Ambitie 6.2 | 397.207 | 0 | -397.207 | 225.000 | 23.788 | -598.419 |
Doel 6.3.1 | 1.031.320 | 50.000 | -981.320 | 2.044.278 | 229.918 | -2.795.680 |
Doel 6.3.2 | 219.201 | 0 | -219.201 | 350.000 | -569.201 | |
Doel 6.3.3 | 6.231.208 | 9.780.204 | 3.548.996 | 3.638.387 | 2.945.042 | 2.855.651 |
Ambitie 6.3 | 7.481.729 | 9.830.204 | 2.348.475 | 6.032.665 | 3.174.960 | -509.230 |
Doel 6.4.1 | 211.086 | 0 | -211.086 | 1.646.000 | 0 | -1.857.086 |
Doel 6.4.2 | 86.279 | 0 | -86.279 | 0 | 0 | -86.279 |
Doel 6.4.4 | 158.495 | 0 | -158.495 | 856.000 | 0 | -1.014.495 |
Ambitie 6.4 | 455.860 | 0 | -455.860 | 2.502.000 | 0 | -2.957.860 |
Totaal | 72.557.646 | 73.325.018 | 767.372 | 12.063.490 | 3.208.051 | -8.088.067 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 6.1.1 | 2.096.527 | 448.820 | 1.647.707 | 442.707 | 1.205.000 | 0 |
Doel 6.1.2 | 36.308.160 | 22.554.340 | 13.753.820 | 12.064.820 | 429.000 | 1.260.000 |
Doel 6.1.3 | 7.501.378 | 4.925.800 | 2.575.578 | 1.535.578 | 1.040.000 | 0 |
Doel 6.1.4 | 1.386.629 | 1.248.707 | 137.922 | 137.922 | 0 | 0 |
Ambitie 6.1 | 47.292.694 | 29.177.667 | 18.115.027 | 14.181.027 | 2.674.000 | 1.260.000 |
Doel 6.2.1 | 563.844.000 | 484.759.962 | 79.084.038 | 29.488.038 | 18.587.000 | 31.009.000 |
Doel 6.2.2 | 47.360.675 | 37.554.142 | 9.806.533 | 7.757.533 | 1.195.000 | 854.000 |
Ambitie 6.2 | 611.204.675 | 522.314.104 | 88.890.571 | 37.245.571 | 19.782.000 | 31.863.000 |
Doel 6.3.1 | 260.741.733 | 171.307.263 | 89.434.470 | 37.894.470 | 29.590.000 | 21.950.000 |
Doel 6.3.2 | 9.080.300 | 6.288.810 | 2.791.490 | 2.501.490 | 290.000 | 0 |
Doel 6.3.3 | 3.392.370 | 1.055.651 | 2.336.719 | 1.615.019 | 721.700 | 0 |
Ambitie 6.3 | 273.214.403 | 178.651.724 | 94.562.679 | 42.010.979 | 30.601.700 | 21.950.000 |
Doel 6.4.1 | 6.289.252 | 2.852.893 | 3.436.359 | 1.790.359 | 1.646.000 | 0 |
Doel 6.4.3 | 6.858.753 | 6.342.396 | 516.357 | 516.357 | 0 | 0 |
Doel 6.4.4 | 8.680.776 | 3.927.654 | 4.753.122 | 3.782.122 | 971.000 | 0 |
Ambitie 6.4 | 21.828.781 | 13.122.943 | 8.705.838 | 6.088.838 | 2.617.000 | 0 |
Totaal | 953.540.553 | 743.266.438 | 210.274.115 | 99.526.415 | 55.674.700 | 55.073.000 |