De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 5.1.1 | 799.728 | 0 | -799.728 | 600.000 | 0 | -1.399.728 |
Doel 5.1.2 | 120.978 | 0 | -120.978 | 0 | 0 | -120.978 |
Ambitie 5.1 | 920.706 | 0 | -920.706 | 600.000 | 0 | -1.520.706 |
Doel 5.2.1 | 3.042.890 | 1.430.648 | -1.612.242 | 450.000 | 99.084 | -1.963.158 |
Doel 5.2.2 | 97.906 | 0 | -97.906 | 0 | 0 | -97.906 |
Ambitie 5.2 | 3.140.796 | 1.430.648 | -1.710.148 | 450.000 | 99.084 | -2.061.064 |
Doel 5.3.1 | 17.013.084 | 42.783 | -16.970.301 | 0 | 0 | -16.970.301 |
Doel 5.3.2 | 678.820 | 0 | -678.820 | 0 | 0 | -678.820 |
Ambitie 5.3 | 17.691.904 | 42.783 | -17.649.121 | 0 | 0 | -17.649.121 |
Totaal | 21.753.406 | 1.473.431 | -20.279.975 | 1.050.000 | 99.084 | -21.230.891 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 5.1.1 | 314.559.902 | 274.079.940 | 40.479.962 | 10.111.962 | 3.236.000 | 27.132.000 |
Doel 5.1.2 | 574.900 | 0 | 574.900 | 574.900 | 0 | 0 |
Ambitie 5.1 | 315.134.802 | 274.079.940 | 41.054.862 | 10.686.862 | 3.236.000 | 27.132.000 |
Doel 5.2.1 | 21.098.516 | 17.526.018 | 3.572.498 | 2.952.498 | 620.000 | 0 |
Ambitie 5.2 | 21.098.516 | 17.526.018 | 3.572.498 | 2.952.498 | 620.000 | 0 |
Doel 5.3.1 | 1.005.966 | 395.903 | 610.063 | 610.063 | 0 | 0 |
Ambitie 5.3 | 1.005.966 | 395.903 | 610.063 | 610.063 | 0 | 0 |
Totaal | 337.239.284 | 292.001.861 | 45.237.423 | 14.249.423 | 3.856.000 | 27.132.000 |