De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 2.1.1 | 8.354.650 | 0 | -8.354.650 | 0 | 0 | -8.354.650 |
Doel 2.1.2 | 716.359 | 0 | -716.359 | 0 | 0 | -716.359 |
Doel 2.1.3 | 31.999.698 | 1.014.660 | -30.985.038 | 0 | 0 | -30.985.038 |
Ambitie 2.1 | 41.070.707 | 1.014.660 | -40.056.047 | 0 | 0 | -40.056.047 |
Doel 2.2.1 | 24.405.518 | 3.823.050 | -20.582.468 | 0 | 0 | -20.582.468 |
Doel 2.2.2 | 418.468 | 0 | -418.468 | 0 | 0 | -418.468 |
Ambitie 2.2 | 24.823.986 | 3.823.050 | -21.000.936 | 0 | 0 | -21.000.936 |
Doel 2.3.1 | 3.103.074 | 0 | -3.103.074 | 0 | 0 | -3.103.074 |
Doel 2.3.2 | 31.743.466 | 0 | -31.743.466 | 0 | 0 | -31.743.466 |
Ambitie 2.3 | 34.846.540 | 0 | -34.846.540 | 0 | 0 | -34.846.540 |
Totaal | 100.741.233 | 4.837.710 | -95.903.523 | 0 | 0 | -95.903.523 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 2.1.1 | 1.009.000 | 212.900 | 796.100 | 796.100 | 0 | 0 |
Ambitie 2.1 | 1.009.000 | 212.900 | 796.100 | 796.100 | 0 | 0 |
Doel 2.2.1 | 6.711.770 | 1.800.881 | 4.910.889 | 4.910.889 | 0 | 0 |
Ambitie 2.2 | 6.711.770 | 1.800.881 | 4.910.889 | 4.910.889 | 0 | 0 |
Totaal | 7.720.770 | 2.013.781 | 5.706.989 | 5.706.989 | 0 | 0 |